Nota de Empenho: 0703/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000111/05/2025R$ 741,90
2025000000224/06/2025R$ 117,18
  Total:R$ 859,08
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202570314/05/20250000001R$ 741,90
202570325/06/20250000002R$ 117,18
   Total:R$ 859,08
Código de verificação: 683093