Nota de Empenho: 0711/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL. CONFORME CONTRATO N? 139. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	20/05/2025	R$ 213,00
2025	0000002	20/05/2025	R$ 679,90
		Total:	R$ 892,90

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	711	23/05/2025	0000001	R$ 213,00
2025	711	10/06/2025	0000002	R$ 679,90
			Total:	R$ 892,90

Código de verificação: 308429