Nota de Empenho: 0719/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). CONFORME CONTRATO N? 137. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
26/04/2025
R$ 1.263,50
Total:
R$ 1.263,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
719
30/04/2025
0000001
R$ 1.263,50
Total:
R$ 1.263,50
Código de verificação:
159841