Nota de Empenho: 0720/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPORTANDO TAMBEM A EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. COM PRAZO ATE 31 12 2025. CONTRATO 185 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	03/04/2025	R$ 650,70
2025	0000002	11/06/2025	R$ 789,60
		Total:	R$ 1.440,30

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	720	03/04/2025	0000001	R$ 650,70
2025	720	16/06/2025	0000002	R$ 789,60
			Total:	R$ 1.440,30

Código de verificação: 485800