Nota de Empenho: 0739/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S). CONFORME CONTRATO N? 134. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	03/04/2025	R$ 1.054,00
2025	0000002	12/05/2025	R$ 1.232,60
2025	0000003	23/05/2025	R$ 124,50
2025	0000004	30/05/2025	R$ 1.626,80
2025	0000005	30/05/2025	R$ 1.626,80
		Total:	R$ 5.664,70

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	739	09/04/2025	0000001	R$ 1.054,00
2025	739	13/05/2025	0000002	R$ 1.232,60
2025	739	26/05/2025	0000003	R$ 124,50
2025	739	04/06/2025	0000005	R$ 1.626,80
			Total:	R$ 4.037,90

Código de verificação: 157641