Nota de Empenho: 0743/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MAIS PRECISAMENTE PARA O HOSPITAL. CONFORME CONTRATO N? 134. PROCESSO LICITATORIO N? 011 2025; PREGAO ELETRONICO N? 004 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	03/04/2025	R$ 1.926,45
2025	0000002	12/05/2025	R$ 1.300,80
2025	0000003	23/05/2025	R$ 461,25
2025	0000004	30/05/2025	R$ 1.545,60
		Total:	R$ 5.234,10

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	743	09/04/2025	0000001	R$ 1.926,45
2025	743	13/05/2025	0000002	R$ 1.300,80
2025	743	26/05/2025	0000003	R$ 461,25
2025	743	04/06/2025	0000004	R$ 1.545,60
			Total:	R$ 5.234,10

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