Nota de Empenho: 0781/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS SAUDE FAMILIA (PSF), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
19/03/2025
R$ 14.117,47
Total:
R$ 14.117,47
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
781
21/03/2025
0000001
R$ 14.117,47
Total:
R$ 14.117,47
Código de verificação:
606729