Nota de Empenho: 0793/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
26/03/2025
R$ 3.157,20
Total:
R$ 3.157,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
793
27/03/2025
0000001
R$ 3.157,20
Total:
R$ 3.157,20
Código de verificação:
822697