Nota de Empenho: 0800/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS DE CUSTEIO COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS DE LONGA DISTANCIA. CONFORME DECRETO N? 28 2021.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
27/03/2025
R$ 500,00
Total:
R$ 500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
800
27/03/2025
0000001
R$ 500,00
Total:
R$ 500,00
Código de verificação:
836576