Nota de Empenho: 0828/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COMPUTADOR DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF MARIA VERISSIMO DE MORAES).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
02/04/2025
R$ 1.246,00
Total:
R$ 1.246,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
828
03/04/2025
0000001
R$ 1.246,00
Total:
R$ 1.246,00
Código de verificação:
853143