Nota de Empenho: 0853/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA SUPLACITADA, QUANDO DE VIAGEM(ACOMPANHANDO PACIENTE) A SERVICO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	07/04/2025	R$ 60,00
2025	0000002	07/04/2025	R$ 80,00
2025	0000003	08/05/2025	R$ 60,00
		Total:	R$ 200,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	853	10/04/2025	0000001	R$ 60,00
2025	853	13/05/2025	0000003	R$ 60,00
			Total:	R$ 120,00

Código de verificação: 329483