Nota de Empenho: 0854/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000107/04/2025R$ 80,00
2025000000207/04/2025R$ 80,00
2025000000308/05/2025R$ 60,00
2025000000408/05/2025R$ 80,00
2025000000502/06/2025R$ 60,00
2025000000602/06/2025R$ 60,00
2025000000702/06/2025R$ 60,00
2025000000802/06/2025R$ 80,00
2025000001006/08/2025R$ 60,00
2025000001106/08/2025R$ 60,00
2025000001206/08/2025R$ 60,00
2025000001302/09/2025R$ 60,00
2025000001402/09/2025R$ 80,00
2025000001502/09/2025R$ 60,00
  Total:R$ 940,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202585410/04/20250000001R$ 80,00
202585410/04/20250000002R$ 80,00
202585413/05/20250000003R$ 60,00
202585413/05/20250000004R$ 80,00
202585409/06/20250000005R$ 60,00
202585409/06/20250000007R$ 60,00
202585409/06/20250000008R$ 80,00
202585408/08/20250000010R$ 60,00
202585408/08/20250000011R$ 60,00
202585408/08/20250000012R$ 60,00
202585409/09/20250000013R$ 60,00
202585409/09/20250000014R$ 80,00
202585409/09/20250000015R$ 60,00
   Total:R$ 880,00
Código de verificação: 421881