Nota de Empenho: 0856/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
10/04/2025
R$ 1.502,50
Total:
R$ 1.502,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
856
10/04/2025
0000001
R$ 1.502,50
Total:
R$ 1.502,50
Código de verificação:
622934