Nota de Empenho: 0874/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA(MOTORISTA), REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE, ENCOMENDAS ETC. SEMPRE A SERVICO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	31/03/2025	R$ 290,00
2025	0000002	30/04/2025	R$ 490,00
2025	0000003	30/04/2025	R$ 40,00
		Total:	R$ 820,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	874	11/04/2025	0000001	R$ 290,00
2025	874	13/05/2025	0000002	R$ 490,00
2025	874	13/05/2025	0000003	R$ 40,00
			Total:	R$ 820,00

Código de verificação: 326286