Nota de Empenho: 0939/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
09/04/2025
R$ 569,60
Total:
R$ 569,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
939
23/04/2025
0000001
R$ 569,60
Total:
R$ 569,60
Código de verificação:
969434