Nota de Empenho: 0234/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA, QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
06/05/2025
R$ 80,00
Total:
R$ 80,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
234
09/05/2025
0000001
R$ 80,00
Total:
R$ 80,00
Código de verificação:
225809