Nota de Empenho: 0235/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
30/04/2025
R$ 7.537,22
Total:
R$ 7.537,22
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
235
07/05/2025
0000001
R$ 7.537,22
Total:
R$ 7.537,22
Código de verificação:
293550