Nota de Empenho: 0941/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF S).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
16/04/2025
R$ 771,63
Total:
R$ 771,63
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
941
23/04/2025
0000001
R$ 771,63
Total:
R$ 771,63
Código de verificação:
294866