Nota de Empenho: 0973/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNCIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
24/04/2025
R$ 420,00
Total:
R$ 420,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
973
25/04/2025
0000001
R$ 420,00
Total:
R$ 420,00
Código de verificação:
495045