Nota de Empenho: 0984/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA), QUANDO DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DIVERSOS ORGAOS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
06/05/2025
R$ 480,00
Total:
R$ 480,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
984
07/05/2025
0000001
R$ 480,00
Total:
R$ 480,00
Código de verificação:
967902