Nota de Empenho: 0993/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA PGB4765, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
30/04/2025
R$ 12.136,57
Total:
R$ 12.136,57
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
993
30/04/2025
0000001
R$ 12.136,57
Total:
R$ 12.136,57
Código de verificação:
786755