Nota de Empenho: 0994/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS COMPUTADORES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF S).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
07/05/2025
R$ 1.620,00
Total:
R$ 1.620,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
994
09/05/2025
0000001
R$ 1.620,00
Total:
R$ 1.620,00
Código de verificação:
812946