Nota de Empenho: 0997/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000108/05/2025R$ 80,00
2025000000208/05/2025R$ 80,00
2025000000312/05/2025R$ 60,00
2025000000402/06/2025R$ 60,00
2025000000506/06/2025R$ 60,00
2025000000706/08/2025R$ 80,00
2025000000806/08/2025R$ 60,00
2025000000902/09/2025R$ 80,00
2025000001002/09/2025R$ 60,00
2025000001109/09/2025R$ 60,00
2025000001209/09/2025R$ 60,00
2025000001306/10/2025R$ 60,00
2025000001506/10/2025R$ 60,00
2025000001409/10/2025R$ 80,00
  Total:R$ 940,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202599713/05/20250000001R$ 80,00
202599713/05/20250000002R$ 80,00
202599713/05/20250000003R$ 60,00
202599709/06/20250000004R$ 60,00
202599712/06/20250000005R$ 60,00
202599708/08/20250000007R$ 80,00
202599708/08/20250000008R$ 60,00
202599709/09/20250000009R$ 80,00
202599709/09/20250000010R$ 60,00
202599712/09/20250000011R$ 60,00
202599712/09/20250000012R$ 60,00
202599714/10/20250000013R$ 60,00
202599714/10/20250000014R$ 80,00
202599714/10/20250000015R$ 60,00
   Total:R$ 940,00
Código de verificação: 867016