Nota de Empenho: 1007/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SNZ7H35, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
14/05/2025
R$ 367,70
Total:
R$ 367,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1007
15/05/2025
0000001
R$ 367,70
Total:
R$ 367,70
Código de verificação:
526389