Nota de Empenho: 1013/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
05/05/2025
R$ 442,63
Total:
R$ 442,63
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1013
06/05/2025
0000001
R$ 442,63
Total:
R$ 442,63
Código de verificação:
869189