Nota de Empenho: 1048/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE AQUISICAO DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA JOSE FERREIRA DA SILVA, VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
08/05/2025
R$ 570,00
Total:
R$ 570,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1048
09/05/2025
0000001
R$ 570,00
Total:
R$ 570,00
Código de verificação:
172122