Nota de Empenho: 0204/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000111/04/2025R$ 792,10
  Total:R$ 792,10
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202520411/04/20250000001R$ 792,10
   Total:R$ 792,10
Código de verificação: 846117