Nota de Empenho: 0205/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA POTAVEL( GARRAFAO 20L) PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.757
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
07/04/2025
R$ 2.837,20
Total:
R$ 2.837,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
205
16/04/2025
0000001
R$ 2.837,20
Total:
R$ 2.837,20
Código de verificação:
848514