Nota de Empenho: 0133/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0071788
28/04/2025
R$ 1.919,90
Total:
R$ 1.919,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
133
29/04/2025
0000001
R$ 1.919,90
Total:
R$ 1.919,90
Código de verificação:
876389