Nota de Empenho: 0052/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISI??O DE 13 CARTEIRAS VEREADOR PERSONALIZADA EM COURO COM BRAS?O, 13 ADESIVOS VEICULAR DO LEGISLATIVO E 13 PRIMAS DE MESA EM PVC PARA OS VEREADORES DESTA C?MARA MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0066388
29/01/2025
R$ 4.810,00
Total:
R$ 4.810,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
52
21/02/2025
0000001
R$ 4.810,00
Total:
R$ 4.810,00
Código de verificação:
681951