Nota de Empenho: 0041/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A MATERIAIS DE USO DIARIO PARA MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES DE SALOA MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS COMO ALCOOL, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, SACO PARA LIXO, E ETC NO MES DE FEVEREIRO DE 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
10/03/2025
R$ 582,45
Total:
R$ 582,45
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
41
10/03/2025
0000073
R$ 582,45
Total:
R$ 582,45
Código de verificação:
595954