Nota de Empenho: 0545/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA SERVIDOR COORDENADORA SANDRA MARIA DA SILVA TENÓRIO, NO DIA 20 05 2025 IDA A GARANHUNS CONFORME DESCRITO EM REQUERIMENTO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
05/05/2025
R$ 75,00
Total:
R$ 75,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
545
19/05/2025
0000001
R$ 75,00
Total:
R$ 75,00
Código de verificação:
470070