Nota de Empenho: 0029/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAS (GRAMPO P/ ATERRAMENTO GTDU 5/8, EVO) PARA MANUTEN??O E REPAROS DA UNIDADE DE SA?DE C?CERO RIBEIRO-S?O JACQUES.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1209526
08/01/2025
R$ 41,25
Total:
R$ 41,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
29
08/01/2025
1209527
R$ 0,50
2025
29
27/01/2025
0000001
R$ 40,75
Total:
R$ 41,25
Código de verificação:
459223