Nota de Empenho: 0030/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA : AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 004/2024 - CONTRATO N? 052/2024, VIGENTE DE 08/05/2024 ? 08/05/2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1209529
08/01/2025
R$ 1.277,50
Total:
R$ 1.277,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
30
08/01/2025
1209530
R$ 15,33
2025
30
27/01/2025
0000001
R$ 1.262,17
Total:
R$ 1.277,50
Código de verificação:
345406