Nota de Empenho: 0035/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2? TERMO ADITIVO PARA : CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GEST?O DE FROTA DE VE?CULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO - PE, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES , FILTROS, PE?AS E ACESS?RIOS, SERVI?OS DE MEC?NICA. PROCESSO LICITAT?RIO N? 022/2024 - PREG?O ELETR?NICO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	1209563	02/01/2025	R$ 159,00
2025	1265462	03/02/2025	R$ 149,00
2025	1399705	03/03/2025	R$ 829,90
2025	1428788	01/04/2025	R$ 961,67
2025	1430420	02/05/2025	R$ 860,27
2025	1434220	01/06/2025	R$ 687,00
		Total:	R$ 3.646,84

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	35	27/01/2025	0000001	R$ 159,00
2025	35	27/02/2025	0000002	R$ 149,00
2025	35	04/04/2025	0000003	R$ 829,90
2025	35	08/05/2025	0000004	R$ 961,67
2025	35	22/05/2025	0000005	R$ 860,27
			Total:	R$ 2.959,84

Código de verificação: 378233