Nota de Empenho: 0044/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ( 3? TERMO ADITIVO) DE CONTRATO PARA: PRESTA??O DE SERVI?O DE GERENCIAMENTO DE VE?CULOS COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CART?O MAGN?TICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, PARA USO NA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2021 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2021, CONTRATO N? 030/2021. (ADITIVO C/ VIG?NCIA DE 18/03/2024 ? 18/03/202
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	1209569	02/01/2025	R$ 405,63
2025	1265470	03/02/2025	R$ 1.523,89
2025	1399706	03/03/2025	R$ 1.657,29
2025	1427961	19/03/2025	R$ 431,00
		Total:	R$ 4.017,81

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	44	02/01/2025	1209570	R$ 0,97
2025	44	21/01/2025	0000001	R$ 404,66
2025	44	03/02/2025	1265471	R$ 3,66
2025	44	17/02/2025	0000002	R$ 1.520,23
2025	44	03/03/2025	1399707	R$ 3,98
2025	44	19/03/2025	0000003	R$ 1.653,31
2025	44	21/03/2025	0000004	R$ 431,00
			Total:	R$ 4.017,81

Código de verificação: 493188