Nota de Empenho: 0020/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL PARA CONSUMO DI?RIO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO EXERCICIO 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0511724	02/04/2025	R$ 3.114,00
2025	0513473	06/06/2025	R$ 2.930,00
		Total:	R$ 6.044,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	20	04/04/2025	0000001	R$ 3.114,00
2025	20	18/06/2025	0000002	R$ 2.930,00
			Total:	R$ 6.044,00

Código de verificação: 761719