Nota de Empenho: 0169/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONTRATO PARA: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOL?GICOS PARA MANUTEN??O E ESTRUTURA??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL E SUAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO MUNIC?PIO DE CANHOTINHO. PROCESSO LITCITAT?RIO N? 007/2024 - PREG?O ELETR?NICO N? 007/2024 - CONTRATO N? 079/2024, VIGENTE DE 27/06/2024 ? 27/06/2025. (PAB) VALOR R$ 4.520,10.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1399999
14/03/2025
R$ 731,30
Total:
R$ 731,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
169
19/03/2025
0000001
R$ 731,30
Total:
R$ 731,30
Código de verificação:
421233