Nota de Empenho: 0212/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (NIMESULIDA 100MG, ?CIDO F?LICO 5MG, OCITOCINA AMP. CAPTOPRIL 25 MG, HIDRALAZINA 20MG) PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARM?CIA CENTRAL DO MUNIC?PIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1209939
21/01/2025
R$ 2.420,04
Total:
R$ 2.420,04
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
212
21/01/2025
1209940
R$ 29,04
2025
212
20/02/2025
0000001
R$ 2.391,00
Total:
R$ 2.420,04
Código de verificação:
927569