Nota de Empenho: 0257/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS (LEVOMEPRAZINZ 400MG, HALOPERIDOL 5MG. FLUOXETINA 20MG) PARA SUPRIR A DEMANDA DA ATEN??O B?SICA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1236485
24/01/2025
R$ 1.754,60
Total:
R$ 1.754,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
257
24/01/2025
1236486
R$ 21,06
2025
257
26/02/2025
0000001
R$ 1.733,54
Total:
R$ 1.754,60
Código de verificação:
407479