Nota de Empenho: 0157/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS EPSON, (CONFORME DESCRI??O DA NOTA) PARA A DEMANDA DE ATENDIMENTOS NO TRABALHO DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0477018
27/01/2025
R$ 1.797,00
Total:
R$ 1.797,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
157
31/01/2025
0000001
R$ 1.775,44
2025
157
31/01/2025
0477019
R$ 21,56
Total:
R$ 1.797,00
Código de verificação:
914085