Nota de Empenho: 0234/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS PARA REALIZAR A MANUTEN??O DAS PRA?AS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1883284
27/01/2025
R$ 1.801,00
Total:
R$ 1.801,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
234
29/01/2025
0000001
R$ 1.801,00
Total:
R$ 1.801,00
Código de verificação:
787210