Nota de Empenho: 0347/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 09 (NOVE) FARDOS DE GARRAFAS PL?STICAS P/01 LITRO-COM 108 UNIDS. QUE SER?O ENTREGUES AO P?BLICO QUE PRESTIGIAR AS FESTIVIDADES DA FESTA DE S?O SEBASTI?O EM CANHOTINHO, ENTRE OS DIAS 30 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025 COM OBJETIVO DE EVITAR A ENTRADA DE PESSOAS COM RECIPIENTES DE VIDROS, PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO, EMPREGO E JUVENTUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1910593
31/01/2025
R$ 1.350,00
Total:
R$ 1.350,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
347
07/02/2025
0000001
R$ 1.350,00
Total:
R$ 1.350,00
Código de verificação:
618838