Nota de Empenho: 0406/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE PE?AS(ANEL DE VEDA??O, ELEMENTO DO FILTRP DE AR, JOGO DE PE?A ELEMENTO FILTRO DE ?LEO, CJ ELEMENTO DO FILTRO, ELEMENTO DO FILTRO DE CMBUST?VEL, MICROLOGIC PREMIUM 115-LIMPADOR UNIVERSAL, GRAXA PARA ROLAMENTOS EURO V MOBIL RONEX) PARA MANUTEN??O DO MICRO?NIBUS TFD DE PLACA SNR7180.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1292042
12/02/2025
R$ 4.032,31
Total:
R$ 4.032,31
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
406
12/02/2025
1292043
R$ 48,39
2025
406
13/02/2025
0000001
R$ 3.983,92
Total:
R$ 4.032,31
Código de verificação:
537052