Nota de Empenho: 0206/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALA??O DE PORTAS DE VIDRO NAS AREAS PERTENCENTES AO CRAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0510996
06/02/2025
R$ 5.600,00
Total:
R$ 5.600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
206
10/02/2025
0000002
R$ 5.600,00
Total:
R$ 5.600,00
Código de verificação:
344018