Nota de Empenho: 0475/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E SERVI?OS DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA- SAMU.(MAC).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1318571
17/02/2025
R$ 454,00
Total:
R$ 454,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
475
13/03/2025
0000001
R$ 454,00
Total:
R$ 454,00
Código de verificação:
937391