Nota de Empenho: 0219/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025051163531/03/2025R$ 20,65
2025051163831/03/2025R$ 20,65
  Total:R$ 41,30
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202521931/03/20250511636R$ 0,25
202521931/03/20250511639R$ 0,25
202521901/04/20250000001R$ 20,40
202521901/04/20250000002R$ 20,40
   Total:R$ 41,30
Código de verificação: 186942