Nota de Empenho: 0169/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE SUPRIMENTOS (CARTUCHO DE TONER) PARA IMPRESSORAS: HP LASERJET PRO MFP 4103FDW E HP LASE JET PRO MFP M521 DN, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0032799
13/02/2025
R$ 4.318,64
Total:
R$ 4.318,64
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
169
17/02/2025
0000001
R$ 4.318,64
Total:
R$ 4.318,64
Código de verificação:
984115