Nota de Empenho: 0176/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE 01 (UM) JOGO DE FERRAMENTAS COM 150 PE?AS, PARA SER UTILIZADO PELOS MEC?NICOS QUE REALIZAM A MANUTEN??O DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0032823
17/02/2025
R$ 1.335,90
Total:
R$ 1.335,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
176
17/02/2025
0000001
R$ 1.335,90
Total:
R$ 1.335,90
Código de verificação:
392504