Nota de Empenho: 0507/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GR?FICO DE IMPRESS?O (BLOCO BOLETIM DE CAMPO E LAB. LEVANT., BLOCOS RECEITU?RIO CONTROLADO AZUL, BLOCOS REGISTRO DI?RIO DE SERVI?O, BLOCO RECEITU?RIO M?DICO), PARA ATEN??O B?SICA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1318774
18/02/2025
R$ 1.650,00
Total:
R$ 1.650,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
507
21/02/2025
0000001
R$ 1.650,00
Total:
R$ 1.650,00
Código de verificação:
857154